Het door bedevaartsoord Kevelaer gepresenteerde begrotingsplan voor 2025 laat een tekort zien van 5,5 miljoen euro en ook voor de jaren daarna worden verdere tekorten verwacht, waardoor een aanzienlijk bedrag aan liquiditeitsleningen zal moeten worden aangesproken. Het bedrag van 5,5 miljoen euro is al het tekort dat overblijft na intensieve bezuinigingen en een verhoging van de onroerendgoedbelasting. "Het resultaat van intensieve gesprekken tussen de treasurer en alle afdelingen in het bedrijf over welke maatregelen volgend jaar worden doorgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van Kevelaer marketing of gebouwenbeheer, maar ook op andere gebieden, heeft geleid tot besparingen van in totaal 1,5 miljoen euro. Daarnaast bevat de gepresenteerde ontwerpbegroting nog eens 2 miljoen euro aan inkomsten uit de verhoogde onroerendgoedbelasting," zei burgemeester Dr. Dominik Pichler tijdens de presentatie van de begroting.
De penningmeester voorspelt ook tekorten voor de komende jaren: het tekort voor 2026 is ongeveer 4,7 miljoen euro, in 2027 ongeveer 4,7 miljoen euro en in 2028 ongeveer 4,1 miljoen euro. De egalisatiereserve zal eind 2026 volledig zijn uitgeput.
De belangrijkste toewijzingen die het bedevaartsoord Kevelaer van de staat ontvangt, zullen constant blijven op ongeveer 4,8 miljoen euro in 2025 vergeleken met 2024, maar zullen bij lange na niet genoeg zijn om de aanzienlijke kostenstijgingen op sommige gebieden te compenseren.
Mogelijke verhoging van de onroerendgoedbelasting
Om de stijgende kosten op te vangen en te voorkomen dat de begroting instabiel wordt, ontkomt het bedevaartsoord Kevelaer niet aan belastingverhogingen. Zoals gezegd is dit scenario al vastgelegd in het gepresenteerde begrotingsplan. Onroerendezaakbelasting A en B - de belastingen die eigenaren van onroerend goed moeten betalen voor hun ontwikkelde eigendommen (onroerendezaakbelasting B) of onbebouwde eigendommen (onroerendezaakbelasting A) - zijn al dienovereenkomstig verhoogd.
De onroerendezaakbelasting wordt berekend door het door het belastingkantoor gemeten bedrag te vermenigvuldigen met het aanslagpercentage. De nieuwe hervorming van de onroerendgoedbelasting, die op 1 januari 2025 van kracht wordt, heeft ertoe geleid dat het belastingkantoor alle bedragen van de onroerendgoedbelasting voor eigenaren van onroerend goed opnieuw heeft vastgesteld. Omdat de nieuwe aanslagbedragen in Kevelaer in totaal lager zijn dan de oude, heeft het ministerie van Financiën inkomstenneutrale aanslagbedragen vastgesteld, die ervoor zorgen dat de stad dezelfde totale inkomsten uit onroerendgoedbelasting blijft houden. "Inkomstenneutraal" betekent niet dat alle belastingbetalers hetzelfde bedrag betalen als voorheen. Sommige eigenaren zullen meer betalen als gevolg van de herwaardering, anderen minder. Voor Kevelaer is het nieuwe inkomstenneutrale aanslagpercentage voor onroerendgoedbelasting A 490% (voorheen 259%) en voor onroerendgoedbelasting B 585% (voorheen 501%). Als gevolg van financiële ontwikkelingen zullen de onroerendezaakbelastingen echter aanzienlijk boven deze inkomstenneutrale aanslagpercentages moeten worden verhoogd. De ontwerpbegroting voor 2025 voorziet in een verhoging tot 678% voor onroerendgoedbelasting A en 810% voor onroerendgoedbelasting B. Ralf Püplichuisen legt uit: "De verhoging van de onroerendgoedbelasting is een mogelijke maatregel. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de raad van het bedevaartsoord Kevelaer. Ik weet dat dit sterke woorden zijn, vooral in een verkiezingsjaar, maar: zelfs verkiezingen doen niets af aan de algemene financiële ontwikkeling. Naar mijn mening is de stap om de belastingen in deze mate te verhogen onvermijdelijk.
Uitgaven door de stad
In zijn presentatie schetst de penningmeester de grootste kostenblokken van het bedevaartsoord Kevelaer:
- Personeelskosten: De personeelskosten van het bedevaartsoord Kevelaer zullen stijgen met 8,9%, of ongeveer € 1,6 miljoen, minder als gevolg van extra banen en meer als gevolg van de hoge loonafspraken van de afgelopen jaren.
- Materiaal en diensten: Kostenstijgingen van ongeveer € 870 duizend op het gebied van implementatiekosten voor het open dagprogramma, energiekosten, schoonmaken van gebouwen en verzekeringen, IT-kosten en schoolvervoer.
- Sociale en jeugdzorg: kostenstijgingen ten opzichte van 2023 op het gebied van migratie en integratie (+ € 692 duizend), kinderdagverblijven (+ € 722 duizend), hulp voor jongeren en hun gezinnen (+ € 4,66 miljoen). Het tekort op het gebied van economische jeugdzorg bedroeg ongeveer € 7,3 miljoen in 2023 en zal oplopen tot € 9,8 miljoen in 2025.
- Districtsheffing, kosten openbaar vervoer en kosten steunpunten: kostenstijgingen van ongeveer € 2,5 miljoen; de districtsheffing wordt verhoogd van 27,26% naar 29,86% (het district wordt getroffen door dezelfde kostenstijgingen als de gemeenten). Alleen al de districtsheffing zal dus met ongeveer € 2 miljoen stijgen tot € 14,2 miljoen.
En natuurlijk blijft het stadsbestuur niet gespaard van algemene prijsstijgingen. Het totale bedrag aan uitgaven voor materialen en diensten ligt rond de € 17 miljoen en kan alleen op zijn minst constant worden gehouden omdat er al aanzienlijk is bezuinigd op onderhoudsmaatregelen en andere diensten. De bezuinigingen bedroegen hier in totaal ongeveer 850 duizend euro.
Inkomsten van de stad
De penningmeester benadrukt: "In principe hebben we geen inkomstenprobleem; de uitgaven stijgen op sommige gebieden enorm en zijn aanzienlijk hoger dan de inkomsten, hoewel we bij sommige inkomsten een verbetering zien."
De belangrijkste inkomsten in de begroting zijn belastingen en soortgelijke heffingen, die ongeveer 55 procent van het totaalbedrag van alle inkomsten uitmaken. Voor belastingen en soortgelijke heffingen zijn inkomsten gepland voor een totaalbedrag van ongeveer 49,1 miljoen euro. Dit is een verbetering ten opzichte van 2024, die met name wordt bevorderd door positieve prognoses voor de belastinginkomsten en het aandeel van de inkomsten- en omzetbelasting. De grootste inkomstenposten voor het bedevaartsoord Kevelaer zijn als volgt:
- Handelsbelasting blijft de grootste inkomstenpost. Voor 2025 wordt een opbrengst van 22 miljoen euro verwacht.
- De subsidies en toewijzingen bedragen ongeveer € 20,7 miljoen in 2027. Dit omvat met name de belangrijkste toewijzingen, die constant blijven. Het omvat ook financiering voor verschillende maatregelen (bijv. actieplan voor geïntegreerde stadsontwikkeling) en exploitatiesubsidies van de staat voor kinderdagverblijven.
- Het financiële plan voor 2025 omvat betalingen voor investeringsactiviteiten voor een totaalbedrag van ongeveer € 9,75 miljoen, waarvan € 5,4 miljoen zal worden geleend.
De penningmeester ziet af van een verhoging van de handelsbelasting: "Ik zie Kevelaer in het conflictgebied tussen sterke buurgemeenten, een verhoging van de handelsbelasting en daarmee een verslechtering van de economische omstandigheden voor Kevelaer bedrijven zou een averechts effect kunnen hebben."
Aankomende investeringen
Ondanks het tekort zijn er voor volgend jaar projecten en investeringen gepland, waarvan sommige al in het verleden door de Raad zijn goedgekeurd. De grootste posten in de investeringsuitgaven zijn
- De algemene grondpool voor de aankoop van gebouwen en grond voor een totaalbedrag van € 1,2 miljoen
- Voltooiing van de brandweerkazerne Twisteden met € 550 duizend
- Uitbreiding Hubertus basisschool voor drie leerlingen met €375k
- Uitbreiding van de fietsenstalling bij het treinstation (90% financiering) met €469.000
- PV-systemen op basisscholen in Wetten en Winnekendonk voor € 405 duizend
- Modernisering van kleedkamers in Wetten met € 300 duizend
- Nieuw opvangcentrum voor vluchtelingen Rosenbroecksweg met € 3,4 miljoen
- Vervanging van depotvoertuigen voor € 350 duizend
- Voertuigen en technische uitrusting voor brandweer voor € 324 duizend
Verdere aanzienlijke investeringsbedragen zijn ook gepland voor de financiële planningsjaren 2025 tot 2027. De begroting voorziet in verdere investeringsbetalingen voor een totaalbedrag van 29,5 miljoen euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de aanzienlijke investeringen in brandweerkazernes en uitbreidingen van scholen die de komende jaren worden verwacht.
Een lening van € 5,4 miljoen is gepland voor 2024 en verdere leningen van ongeveer € 21 miljoen voor de daaropvolgende jaren. De rentelast van het bedevaartsoord Kevelaer zal de komende jaren dus aanzienlijk toenemen.
In de week na de presentatie van de begroting zijn er fractievoorzittersvergaderingen gehouden met de burgemeester en de penningmeester. De komende weken zullen de fracties de ontwerpbegroting bespreken. De begroting wordt op dinsdag 3 december 2024 besproken tijdens de vergadering van de commissie Hoofdzaken en Financiën. Tot die tijd kunnen de fracties moties indienen om de ontwerpbegroting te wijzigen. Op 19 december 2024 wordt de begroting definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Kevelaer.