Plan budżetowy na 2025 r. przedstawiony przez miasto pielgrzymkowe Kevelaer wykazuje deficyt w wysokości 5,5 mln euro, a dalsze deficyty spodziewane są również w kolejnych latach, co doprowadzi do konieczności wykorzystania znacznej kwoty pożyczek płynnościowych. Kwota 5,5 miliona euro to już deficyt, który pozostanie po intensywnych cięciach i wzroście podatku od nieruchomości. "Rezultatem intensywnych dyskusji między skarbnikiem a wszystkimi działami firmy na temat działań, które zostaną wdrożone w przyszłym roku, na przykład w obszarze marketingu Kevelaer lub zarządzania budynkami, ale także w innych obszarach, były oszczędności w wysokości 1,5 mln euro. Ponadto w przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono kolejne 2 mln euro przychodów ze zwiększonego podatku od nieruchomości" - powiedział burmistrz dr Dominik Pichler podczas prezentacji budżetu.
Skarbnik przewiduje również deficyty w nadchodzących latach: niedobór w 2026 r. wyniesie około 4,7 mln euro, w 2027 r. około 4,7 mln euro, a w 2028 r. około 4,1 mln euro. Rezerwa wyrównawcza zostanie całkowicie wyczerpana do końca 2026 roku.
Kluczowe środki, które miasto pielgrzymkowe Kevelaer otrzymuje od państwa, pozostaną na stałym poziomie około 4,8 mln euro w 2025 r. w porównaniu z 2024 r., ale nie będą wystarczające, aby zrekompensować znaczny wzrost kosztów w niektórych obszarach.
Możliwy wzrost podatku od nieruchomości
Aby zaabsorbować rosnące koszty i zapobiec niestabilności budżetu, miasto pielgrzymkowe Kevelaer nie może uniknąć podniesienia podatków. Jak już wspomniano, scenariusz ten jest już określony w przedstawionym planie budżetowym. Podatki od nieruchomości A i B - podatki, które właściciele nieruchomości muszą płacić za swoje nieruchomości zabudowane (podatek od nieruchomości B) lub niezabudowane (podatek od nieruchomości A) - zostały już odpowiednio zwiększone.
Podatek od nieruchomości jest obliczany poprzez pomnożenie kwoty zmierzonej przez urząd skarbowy przez stawkę podatku. Nowa reforma podatku od nieruchomości, która wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r., spowodowała, że urząd skarbowy przedefiniował wszystkie kwoty podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości. Ponieważ nowe kwoty wymiaru podatku w Kevelaer są łącznie niższe niż stare, Ministerstwo Finansów ustaliło stawki wymiaru neutralne dla dochodów, które zapewniają, że miasto nadal będzie miało takie same łączne dochody z podatku od nieruchomości. "Neutralne dla przychodów" nie oznacza, że wszyscy podatnicy płacą tyle samo, co wcześniej. Niektórzy właściciele zapłacą więcej w wyniku przeszacowania, inni mniej. W przypadku Kevelaer nowa neutralna pod względem przychodów stawka podatku od nieruchomości A wynosi 490% (poprzednio 259%), a podatku od nieruchomości B 585% (poprzednio 501%). Jednak ze względu na rozwój sytuacji finansowej podatki od nieruchomości będą musiały zostać podniesione znacznie powyżej tych neutralnych dla przychodów stawek. Projekt budżetu na 2025 r. przewiduje wzrost do 678% dla podatku od nieruchomości A i 810% dla podatku od nieruchomości B. Ralf Püplichuisen wyjaśnia: "Podwyżka podatku od nieruchomości jest możliwym środkiem. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez radę miasta pielgrzymkowego Kevelaer. Wiem, że to mocne słowa, zwłaszcza w roku wyborczym, ale nawet wybory nie mają wpływu na ogólny rozwój sytuacji finansowej. Moim zdaniem krok w kierunku podniesienia podatków w takim stopniu jest nieunikniony.
Wydatki miasta
W swojej prezentacji skarbnik przedstawił największe koszty ponoszone przez miasto pielgrzymkowe Kevelaer:
- Koszty osobowe: Koszty osobowe miasta pielgrzymkowego Kevelaer wzrosną o 8,9%, czyli o około 1,6 miliona euro, w mniejszym stopniu w wyniku dodatkowych miejsc pracy, a w większym w wyniku wysokich wynagrodzeń z ostatnich lat.
- Materiały i usługi: Wzrost kosztów o około 870 tys. euro w obszarach kosztów wdrożenia otwartych programów całodziennych, kosztów energii, sprzątania budynków i ubezpieczenia, kosztów IT i transportu szkolnego
- Opieka społeczna i młodzieżowa: wzrost kosztów w porównaniu z 2023 r. w obszarach migracji i integracji (+ 692 tys. euro), ośrodków opieki dziennej dla dzieci (+ 722 tys. euro), pomocy dla młodych ludzi i ich rodzin (+ 4,66 mln euro). Deficyt w obszarze ekonomicznej opieki nad młodzieżą wyniósł około 7,3 mln euro w 2023 r. i wzrośnie do 9,8 mln euro w 2025 r.
- Opłata okręgowa, koszty transportu publicznego i koszty ośrodków wsparcia: wzrost kosztów o około 2,5 mln EUR; opłata okręgowa zostanie podniesiona z 27,26% do 29,86% (okręg zostanie dotknięty tym samym wzrostem kosztów, co gminy). Sama opłata okręgowa wzrośnie zatem o około 2 mln EUR do 14,2 mln EUR.
Oczywiście administracja miejska nie uniknęła ogólnego wzrostu cen. Łączna kwota wydatków na materiały i usługi wynosi około 17 milionów euro i może być utrzymana na co najmniej stałym poziomie, ponieważ dokonano już znacznych cięć w środkach utrzymania i innych usługach. Cięcia wyniosły około 850 tysięcy euro.
Dochody miasta
Skarbnik podkreśla: "Zasadniczo nie mamy problemu z dochodami; wydatki rosną dramatycznie w niektórych obszarach i znacznie przekraczają dochody, chociaż widzimy poprawę w niektórych dochodach".
Najważniejszymi dochodami w budżecie są podatki i podobne opłaty, które stanowią około 55 procent całkowitej kwoty wszystkich dochodów. Na podatki i podobne opłaty zaplanowano dochody w łącznej wysokości około 49,1 mln euro. Oznacza to poprawę w porównaniu z 2024 r., czemu sprzyjają w szczególności pozytywne prognozy dotyczące dochodów podatkowych oraz udziału podatku dochodowego i podatku od sprzedaży. Największe pozycje przychodów dla miasta pielgrzymkowego Kevelaer są następujące:
- Podatek handlowy pozostaje największą pozycją przychodów. W 2025 r. spodziewany jest dochód w wysokości 22 mln euro.
- Dotacje i przydziały wynoszą około 20,7 mln euro w 2027 roku. W szczególności obejmuje to kluczowe przydziały, które pozostają na stałym poziomie. Obejmuje to również finansowanie różnych środków (np. zintegrowanego planu działania na rzecz rozwoju obszarów miejskich) oraz dotacje operacyjne państwa dla ośrodków opieki dziennej.
- Plan finansowy na 2025 r. obejmuje płatności na działania inwestycyjne o łącznej wartości około 9,75 mln euro, z czego 5,4 mln euro zostanie sfinansowane z pożyczki.
Skarbnik powstrzymuje się od podniesienia podatku handlowego: "Widzę Kevelaer w obszarze konfliktu między silnymi sąsiednimi gminami, wzrost podatku handlowego, a tym samym pogorszenie warunków ekonomicznych dla firm Kevelaer może mieć efekt przeciwny do zamierzonego".
Nadchodzące inwestycje
Pomimo deficytu, na przyszły rok planowane są projekty i inwestycje, z których część została już zatwierdzona przez Radę w przeszłości. Największe pozycje w wydatkach inwestycyjnych to
- Ogólna pula gruntów na nabycie budynków i gruntów o łącznej wartości 1,2 mln EUR
- Ukończenie budowy remizy strażackiej w Twisteden za 550 tys. euro
- Rozbudowa szkoły podstawowej Hubertus dla trzech uczniów za 375 tys. euro
- Rozbudowa parkingu rowerowego przy stacji kolejowej (finansowanie 90%) z 469 tys. euro
- Systemy fotowoltaiczne w szkołach podstawowych w Wetten i Winnekendonk o wartości 405 tys. euro
- Modernizacja szatni w Wetten za 300 tys. euro
- Nowy ośrodek dla uchodźców Rosenbroecksweg za 3,4 mln euro
- Zakup pojazdów zastępczych za 350 tys. euro
- Pojazdy i sprzęt techniczny dla straży pożarnej w wysokości 324 tys. euro
Dalsze znaczące kwoty inwestycyjne są również planowane na lata planowania finansowego 2025-2027. Budżet przewiduje dalsze płatności inwestycyjne w łącznej wysokości 29,5 mln euro. Nie uwzględnia to jeszcze znaczących inwestycji w remizy strażackie i rozbudowę szkół, które spodziewane są w nadchodzących latach.
W 2024 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5,4 mln euro, a w kolejnych latach dalsze pożyczki w wysokości około 21 mln euro. Obciążenie odsetkowe miasta pielgrzymkowego Kevelaer znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.
W tygodniu następującym po prezentacji budżetu odbyły się spotkania przewodniczących grup parlamentarnych z burmistrzem i skarbnikiem. W najbliższych tygodniach grupy parlamentarne będą omawiać projekt budżetu. Budżet zostanie omówiony na posiedzeniu Komisji Głównej i Finansowej we wtorek, 3 grudnia 2024 roku. Do tego czasu grupy parlamentarne mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu. Budżet zostanie ostatecznie przyjęty przez radę miasta pielgrzymkowego Kevelaer 19 grudnia 2024 r.