Na posiedzeniu rady w dniu 20 lutego 2025 r. rada miasta pielgrzymkowego Kevelaer przyjęła regulamin budżetowy i budżet na rok 2025. Budżet miejski porównuje wszystkie oczekiwane dochody i wydatki na dany rok i określa, na co miasto może wydać swoje ograniczone fundusze. Wyznacza to kierunek rozwoju miasta.
Budżet został omówiony z wyprzedzeniem na posiedzeniach komisji głównej i finansowej w dniach 3 grudnia 2024 r. i 30 stycznia 2025 r. W kontekście drastycznie pogarszającej się sytuacji finansowej miasta, podwyżki podatków, udziały klubów, wnioski o dotacje z różnych instytucji i potrzeba nadchodzących inwestycji były tematami dyskusji na temat budżetu. Politycy nie byli jednak przygotowani na sfinansowanie drastycznie rosnących kosztów w różnych obszarach odpowiedzialności, zwłaszcza w sektorze społecznym i młodzieżowym, poprzez podwyżki podatków. Co gorsza, obecna sytuacja gospodarcza nie ominęła Kevelaer i obecnie nie można przewidzieć, czy w szczególności wpływy z podatku handlowego pozostaną na stałym poziomie. Kluczowe alokacje ze strony państwa pozostają na stosunkowo stałym poziomie 4,8 mln euro, a zatem również nie rekompensują negatywnych zmian. W rezultacie plan budżetowy na 2025 r. wykazuje deficyt w wysokości około 6,3 mln euro.
Wynik ten uwzględnia już koncepcję oszczędności przedstawioną przez administrację o wartości około 800 000 euro, z czego Rada ostatecznie zatwierdziła 720 000 euro.
W kontekście reformy podatku od nieruchomości, która wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r., rada postanowiła podnieść stawki podatku od nieruchomości A i B od 1 stycznia 2025 r. tylko do nowych stawek neutralnych dla dochodów (podatek od nieruchomości A 490%, podatek od nieruchomości B 585%), co oznacza, że odstąpiono od podwyżki podatku, chociaż dalsza podwyżka byłaby uzasadniona w świetle rozwoju sytuacji finansowej. Większość rady była jednak zdania, że dalsze obciążanie obywateli już dotkniętych wzrostem cen nie jest uzasadnione.
Na poziomie 47,2 mln EUR podatki i podobne opłaty stanowią około 54% wszystkich dochodów gminy. Nawet jeśli dalszy rozwój podatku handlowego można obliczyć jedynie z zastrzeżeniami ze względu na ogólne warunki gospodarcze, podatek handlowy jest największą pozycją dochodową w budżecie z szacowanymi dochodami w wysokości 22 mln EUR.
Pomimo koncepcji oszczędności w obszarze personelu przedstawionej przez administrację, która wiąże się z oszczędnościami w wysokości około 450 000 euro, koszty personelu rosną o 8,4%, w szczególności z powodu układów zbiorowych pracy.
Nawet jeśli prognozy na kolejne lata od 2025 r. są nieco lepsze, deficyty w wysokości około 3,5 do 4,6 mln EUR spodziewane są również w kolejnych latach do 2028 roku. Te przewidywane niedobory oznaczają, że rezerwa wyrównawcza, czyli "książeczka oszczędnościowa" miasta, zostanie całkowicie wyczerpana do końca 2027 roku. Podczas debat nad budżetem skarbnik wyraźnie zaznaczył, że biorąc pod uwagę obecne prognozy, prawdopodobne jest, że budżet stanie się niewypłacalny jeszcze wcześniej. Dobrowolne wydatki byłyby wówczas możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie i należałoby się spodziewać znacznych cięć we wszystkich obszarach.
Nadchodzące inwestycje
Podczas gdy w 2024 r. na inwestycje przeznaczono 29,2 mln euro, w budżecie na 2025 r. przewidziano 9,5 mln euro, z czego 5,7 mln euro na działania budowlane. Największe pozycje to dokończenie budowy remizy strażackiej w Twisteden (550 000 euro), wstępne koszty planowania rozbudowy szkoły podstawowej Hubertus do trzech klas (375 000 euro), rozbudowa parkingu rowerowego przy dworcu kolejowym (469 000 euro), odnowienie ogrzewania w szatni w Wetten (300 000 euro) oraz budowa zakwaterowania dla uchodźców (3,4 mln euro). W budżecie uwzględniono 1,2 mln euro na zakup gruntów i budynków.
Łącznie w 2025 r. mają zostać zaciągnięte pożyczki inwestycyjne w wysokości 5 mln euro, aby przyspieszyć rozbudowę infrastruktury w Kevelaer.