Бюджетний план на 2025 рік, представлений паломницьким містом Кевелаер, показує дефіцит у розмірі 5,5 млн євро, і очікується, що дефіцит буде і в наступні роки, що призведе до необхідності використання значної кількості ліквідних кредитів. Цифра 5,5 млн євро - це вже дефіцит, який залишиться після інтенсивних скорочень і підвищення податку на нерухомість. "Результатом інтенсивних дискусій між скарбником та всіма відділами компанії щодо того, які заходи будуть реалізовані наступного року, наприклад, у сфері маркетингу Kevelaer або в управлінні будівлями, а також в інших сферах, стала економія на загальну суму 1,5 мільйона євро. Крім того, представлений проект бюджету включає в себе ще 2 мільйони євро надходжень від збільшення податку на нерухомість", - сказав мер д-р Домінік Піхлер під час презентації бюджету.
Казначей також прогнозує дефіцит на наступні роки: дефіцит на 2026 рік становить близько 4,7 мільйона євро, на 2027 рік - близько 4,7 мільйона євро і на 2028 рік - близько 4,1 мільйона євро. Резерв вирівнювання буде повністю вичерпано до кінця 2026 року.
Основні асигнування, які паломницьке місто Кевелаер отримує від держави, залишаться незмінними на рівні близько 4,8 млн євро у 2025 році порівняно з 2024 роком, але їх буде недостатньо, щоб компенсувати значне зростання витрат у деяких сферах.
Можливе підвищення податку на нерухомість
Щоб покрити зростаючі витрати і не допустити нестабільності бюджету, паломницьке місто Кевелаер не може уникнути підвищення податків. Як уже згадувалося, цей сценарій вже закладений у представленому бюджетному плані. Податок на нерухомість A і B - податки, які власники нерухомості повинні платити за свою забудовану нерухомість (податок на нерухомість B) або незабудовану нерухомість (податок на нерухомість A) - вже були відповідно збільшені.
Податок на нерухомість розраховується шляхом множення суми, визначеної податковою інспекцією, на ставку податку. Нова реформа податку на нерухомість, яка набуває чинності 1 січня 2025 року, призвела до того, що податкова інспекція перерахувала всі суми податку на нерухомість для власників нерухомості. Оскільки нові суми податку в Кевелаєрі загалом нижчі за старі, Міністерство фінансів встановило нейтральні для доходів ставки податку, які гарантують, що місто й надалі матиме однаковий загальний дохід від податку на нерухомість. "Нейтральні доходи" не означають, що всі платники податків платитимуть таку ж суму, як і раніше. Деякі власники платитимуть більше в результаті переоцінки, інші - менше. У Кевелаєрі нова нейтральна до доходів ставка податку на нерухомість А становить 490% (раніше 259%), а податку на нерухомість Б - 585% (раніше 501%). Однак у зв'язку з фінансовими подіями податки на нерухомість доведеться підняти значно вище цих нейтральних дохідних ставок. Проект бюджету на 2025 рік передбачає підвищення до 678% для податку на нерухомість А та 810% для податку на нерухомість В. Ральф Пюпліхюйзен пояснює: "Підвищення податку на нерухомість є можливим заходом. Остаточне рішення буде прийнято радою паломницького міста Кевелаер. Я знаю, що це сильний крок, особливо у рік виборів, але навіть вибори не можуть перекреслити загальний фінансовий розвиток. На мою думку, крок до збільшення податків до такої міри є неминучим.
Видатки в розрізі міст
У своїй презентації скарбник окреслює найбільші блоки витрат паломницького містечка Кевелаер:
- Витрати на персонал: Витрати на персонал паломницького міста Кевелаер зростуть на 8,9 %, або близько 1,6 млн. євро, менше внаслідок створення додаткових робочих місць і більше внаслідок високих заробітних плат останніх років.
- Матеріали та послуги: Збільшення витрат приблизно на 870 тис. євро на реалізацію програми відкритого цілоденного навчання, витрати на електроенергію, прибирання та страхування будівель, ІТ-витрати та шкільний транспорт.
- Соціальний та молодіжний добробут: збільшення витрат у порівнянні з 2023 роком у сферах міграції та інтеграції (+692 тис. євро), денних центрів для дітей (+722 тис. євро), допомоги молоді та їхнім сім'ям (+4,66 млн євро). Дефіцит у сфері економічного добробуту молоді склав близько 7,3 млн євро у 2023 році і зросте до 9,8 млн євро у 2025 році.
- Районний податок, витрати на громадський транспорт та витрати на центри підтримки: збільшення витрат приблизно на 2,5 млн євро; районний податок буде збільшено з 27,26% до 29,86% (на район вплине таке ж збільшення витрат, як і на муніципалітети). Таким чином, лише районний податок зросте приблизно на 2 млн євро до 14,2 млн євро.
І, звичайно, міська адміністрація не оминуло загальне зростання цін. Загальна сума витрат на матеріали та послуги становить близько 17 мільйонів євро і може залишатися принаймні незмінною лише тому, що значні скорочення вже були зроблені в заходах з утримання та інших послугах. Тут скорочення склали близько 850 тисяч євро.
Доходи міста
Скарбник підкреслює: "В принципі, у нас немає проблеми з доходами; витрати різко зростають в деяких сферах і значно перевищують доходи, хоча ми бачимо поліпшення в деяких доходах".
Найважливішими доходами бюджету є податки та аналогічні збори, на які припадає близько 55% від загальної суми всіх надходжень. На податки та аналогічні збори заплановано надходження на загальну суму близько 49,1 млн. євро. Це є покращенням порівняно з 2024 роком, чому сприяють, зокрема, позитивні прогнози щодо податкових надходжень та частки податку на прибуток і податку з продажу. Найбільшими статтями доходів паломницького міста Кевелаер є наступні:
- Податок на торгівлю залишається найбільшою статтею надходжень. На 2025 рік очікується надходження у розмірі 22 млн євро.
- У 2027 році гранти та асигнування становлять близько 20,7 млн євро. Зокрема, сюди входять ключові асигнування, які залишаються незмінними. Сюди також входить фінансування різних заходів (наприклад, інтегрований план дій з розвитку міст) та державні операційні субсидії для дитячих садків.
- Фінансовий план на 2025 рік передбачає виплати на інвестиційну діяльність на загальну суму близько 9,75 млн євро, з яких 5,4 млн євро буде профінансовано за рахунок кредитних коштів.
Казначей утримується від підвищення податку на торгівлю: "Я бачу Кевелаер в зоні конфлікту між сильними сусідніми муніципалітетами, збільшення податку на торгівлю і, відповідно, погіршення економічних умов для кевелаерських підприємств може мати контрпродуктивний ефект".
Майбутні інвестиції
Незважаючи на дефіцит, на наступний рік заплановані проекти та інвестиції, деякі з яких вже були затверджені Радою в минулому. Найбільшими статтями інвестиційних виплат є
- Загальний земельний пул для придбання будівель та землі на загальну суму 1,2 млн. євро
- Завершення будівництва пожежної станції в Твістдені з бюджетом 550 тис. євро
- Розширення початкової школи в Губертусі для трьох учнів за 375 тис. євро
- Розширення велопарковки на залізничному вокзалі (90% фінансування) - 469 тис. євро
- Фотоелектричні системи у початкових школах Веттена та Віннекендонка вартістю 405 тис. євро
- Модернізація роздягалень у Веттені за 300 тис. євро
- Новий центр розміщення біженців на Розенбройксвег вартістю 3,4 млн євро
- Закупівля деповського автотранспорту на заміну на суму 350 тис. євро
- Транспортні засоби та технічне обладнання для пожежних бригад на суму 324 тис. євро
Подальші значні інвестиційні суми також заплановані на фінансові планові роки 2025-2027. Бюджет передбачає подальші інвестиційні виплати на загальну суму 29,5 мільйонів євро. Це ще не враховує значні інвестиції в пожежні станції та розширення шкіл, які очікуються в найближчі роки.
На 2024 рік заплановано запозичення в розмірі 5,4 млн євро, а на наступні роки - ще близько 21 млн євро. Таким чином, процентний тягар паломницького міста Кевелаер значно зросте в найближчі роки.
Протягом тижня після презентації бюджету відбулися зустрічі голів депутатських груп з міським головою та казначеєм. Протягом наступних тижнів депутатські групи обговорюватимуть проект бюджету. Бюджет буде розглянуто на засіданні Головної та Фінансової комісії у вівторок, 3 грудня 2024 року. До цього часу депутатські фракції можуть подавати пропозиції щодо внесення поправок до проекту бюджету. Остаточно бюджет буде прийнятий радою паломницького міста Кевелаер 19 грудня 2024 року.